舒城县委政法委2016年部门决算情况
一、部门主要职能
县委政法委是党委机构，主要职能是组织、指导、协调、督促政法部门及有关部门开展工作，具体如下：
(一)根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
(二)组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
(五)组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
(六)组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
(十)及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县委政法委2016年度部门决算为县委政法委本级预算。
纳入舒城县委政法委2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县委政法委本级 |
三、县委政法委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1104.73 |
一、一般公共服务支出 |
1115.77 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
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|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1104.73 |
本年支出合计 |
1115.77 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
68.21 |
年末结转和结余 |
57.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1172.94 |
总计 |
1172.94 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1104.73 |
1104.73 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1104.73 |
1104.73 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1098.73 |
1098.73 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
272.74 |
272.74 |
|
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
826 |
826 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1115.77 |
278.74 |
837.04 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1115.77 |
278.74 |
837.04 |
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
6 |
6 |
|
|
|
|
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1109.77 |
272.74 |
837.04 |
|
|
|
||||
|
2013101 |
行政运行 |
272.74 |
272.74 |
|
|
|
|
||||
|
2013105 |
专项业务 |
837.04 |
|
837.04 |
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
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|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1104.73 |
一、一般公共服务支出 |
1115.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1104.73 |
本年支出合计 |
1115.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
68.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
57.17 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
68.21 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
1172.94 |
合计 |
1172.94 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
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公开05表 |
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编制单位： |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
68.21 |
|
68.21 |
1104.73 |
278.74 |
826 |
1115.77 |
278.74 |
837.04 |
57.17 |
|
57.17 |
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
68.21 |
|
68.21 |
1104.73 |
278.74 |
826 |
1115.77 |
278.74 |
837.04 |
57.17 |
|
57.17 |
|
||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
68.21 |
|
68.21 |
1098.73 |
272.74 |
826 |
1109.77 |
272.74 |
837.04 |
57.17 |
|
57.17 |
|
||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
272.74 |
272.74 |
|
272.74 |
272.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
68.21 |
|
68.21 |
826 |
|
826 |
837.04 |
|
837.04 |
57.17 |
|
57.17 |
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||
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部门： |
|
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
165.34 |
302 |
商品和服务支出 |
47.7 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
44.06 |
30201 |
办公费 |
17.2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
36.3 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
63.51 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.68 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.43 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.03 |
30207 |
邮电费 |
2.92 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.33 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.7 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
46.04 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
2.1 |
31020 |
产权参股 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.47 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
19.65 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
2.08 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.28 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.59 |
39906 |
赠与 |
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
231.04 |
公用经费合计 |
47.7 |
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、县委政法委2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1172.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1172.94万元（含结余分配和年末结转结余）。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1172.94万元，其中：财政拨款收入1172.94万元。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1172.94万元，其中：基本支出1044.94万元，项目支出128万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1172.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1172.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1172.94万元。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1172.94万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1172.94万元，支出决算为1172.94万元。其中基本支出1044.94万元，项目支出128万元。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款支出年初预算为1172.94万元，其中人员经费231.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费47.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等；专项业务837.04万元，主要包括：非税暂扣款等；年末结转和结余57.17万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县委政法委2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度舒城县委政法委机关运行经费47.70万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度舒城县委政法委无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，舒城县委政法委不保留公务车辆。
舒城县委政法委2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
决 算 数 |
|
合 计 |
12.76 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
8.47 |
|
公务用车购置及运行费 |
4.28 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
4.28 |
|
公务用车购置 |
|
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
舒城县委政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，为单位本级。其中：公务接待费支出决算为8.47万元，公务用车运行费支出决算为4.28万元。具体情况如下：
（一）公务接待费支出8.47万元, 与2015年度决算相比，增加0.17万元。公务接待主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。
（二）公务用车购置及运行费支出4.28万元，与2015年度决算相比，减少1.72万元。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2016年12月31日，舒城县委政法委不保留公务用车保有量。